1、運費稅，運費稅為價內稅，即稅基含稅，比如100元運費，7%運費稅，則運費為100*7%=7元。這與貨款進項稅是不同的，在標準系統中或IDES系統中是不會有這種稅碼的，需要配置一個特殊的7%稅碼。

2、按采購訂單行項目數量/金額均攤運（雜）費，可以將行項目條件擴充為抬頭條件，設定好相關參數就可以了，這時只需在采購訂單抬頭條件中錄入總金額（運費、倉儲費、培訓費、資料費等）就可以自動地由系統按采購訂單各行總金額或總數量（通過總金額自動分攤更合理，更常用）進行分攤，如果有尾差會自動放在最后一個行項目（沒仔細確認過）。

3、如果采購訂單中要填的凈價為含稅價，而又希望系統自動算為不含稅價，我聽過的和用過的和瞎想的方法有這幾種：改條件定價的計算程序（后臺）、定價單位錄成每1.17（如果進項稅為17%)、85.47%的折扣條件（如果進項稅為17%)、用EXCEL表制定一個模板，讓錄入人員先填EXCEL，并自動算出凈價，然后復制到系統中來。

4、套打票據欄位定位，在EXCEL表中填滿一整張的內容，打在空白票據上，然后去看空白票據的各個欄位在哪個對應的網格中，再在EXCEL中去將相應的網格合并，這樣就找到了具體的要套打填數的填寫位置了。如果是程序定位，可以先多定一些位，比如先大量復制測試定位參數，然后打印空白票據，看哪個打得正就把哪個對應的參數留下，其他刪除就搞定了，用不著多次打印來試。

5、一張采購訂單中如果出現部份外幣部份本位幣的付款方式，可以考慮建立一個“本位幣貨款”條件，來區分發票校驗。

6、一個/一臺套的物資如果價值很大，需要分多次開發票，這時要將個/臺套單位設定為小數為三個的單位，這樣就可以做發票校驗了，否則，可能產生巨大的差異無法處理的后果，甚至給成本分析帶來嚴重影響。

7、一張合同多個供應商開發票（如貨款、運費、碼頭倉儲分別為三家供方發票）時可以在發票校驗時更改供應商即可（此為標準功能），當在特殊情況下，一個供方有多個供應商編碼時，需要將應付帳款記到一個代碼下也可通過此種方式處理。

8、后續的發票校驗應該明確物資的數量，而最好不要用當前庫存數量來攤這部份差異，系統將自動看對應的庫存數量夠不夠，如果不夠的情況下，按理說是不應該進庫存差異的，具體物料明細帳有何區別，有待請教財務顧問，但就物流管理而言，規范處理是不應該用當前庫存來承擔差異的，而是在處理后續發票時對應業務實際物資數量來承擔，系統將自動去處理后面的差異。

9、可以嘗試“文檔管理”來填一些表格，這些表格將出具那些標準報表或功能實現不了的報表信息。但這種做法沒機會嘗試，不過這種方式很可能能解決很多疑難報表的處理。

10、計量單位庫存很有意思，可以能過多種計量單位來顯示庫存，不過好象得啟用批次，通過特定的批次特性將計量單位間的轉換變量在錄入后將自動計算轉換數量，和KG與TON轉換不同的時，每批物資的折算因子是不固定的。

11、固定匯率適合直接外購合同，非固定匯率適合代理外購合同，原因在于匯率差異在這兩種情況處理的優缺點不一樣，細解釋略。

12、采購單位價格有點兒意思，不同的采購計量單位，價格不一樣，如，瓶與箱轉換因子為10，但價格可不是10的關系，SAP在信息記錄里提供這種小功能。

13、變式物料與可配置物料能解決那些變化無窮的物料管理，這些物資的物料編碼僅僅是一個大類的編碼，這時需要加上批次特性才能鎖定一個有明確/固定屬性的物料。